第一部分   中山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2015年概況

（一）部門主要職責(zé)

（一）引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼?/span>成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

（二）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心，廣泛團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷、海外僑胞投身到改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中來；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來華工作服務(wù)。

（三）積極參與政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng);積極參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；積極參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；積極參與協(xié)商和推薦市人民代表大會(huì)歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì)議的歸僑、僑眷委員人選，促進(jìn)社會(huì)主義民主政治建設(shè)。

（四）宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；促進(jìn)《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施；加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷的法制宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

（五）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉(xiāng)誼親情，鼓勵(lì)他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻(xiàn)，為促進(jìn)我國(guó)人民與各國(guó)人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門的長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“祖國(guó)統(tǒng)一”方針，密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)祖國(guó)完全統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。

（六）引導(dǎo)和鼓勵(lì)歸僑、僑眷弘揚(yáng)以愛國(guó)主義為核心的民族精神，維護(hù)各族人民大團(tuán)結(jié)，積極開展群眾性社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的公民。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國(guó)內(nèi)興辦科教文衛(wèi)體和其他社會(huì)公益事業(yè)。

（七）加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。指導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)下屬團(tuán)體會(huì)員開展工作。重視培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。努力建設(shè)一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

（八）完成省及市委市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，中山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)沒有下屬下單位。

第二部分    2015年部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

（一）年度收入總體情況

中山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2015年收入決算561.29萬元，其中：

1．財(cái)政撥款收入553.00萬元，比上年決算數(shù)增加70.02萬元，增長(zhǎng)14.50%。主要原因是在職人員和離退休人員的工資津補(bǔ)貼增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：我單位無上級(jí)補(bǔ)助收入。

3．事業(yè)收入8.29萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：租金收入不變。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：我單位無經(jīng)營(yíng)收入

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：我單位無其他收入。

（二）年度支出總體情況

中山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2015年度總支出561.29萬元，其中本年支出561.29萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出446.85萬元，主要用于港澳臺(tái)僑事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)及組織事務(wù)，比上年決算數(shù)增加15.51萬元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因是在職人員的工資津補(bǔ)貼增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112.44萬元，主要用于離退休同志工資津補(bǔ)貼和住房維修和物業(yè)管理津補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加9.65萬元，增長(zhǎng)9.39%，主要原因是離退休同志增加了工資津補(bǔ)貼和住房維修和物業(yè)管理津補(bǔ)貼。

3.文化體育與傳媒支出2萬元，主要用于華僑歷史學(xué)會(huì)展覽之用。比上年決算數(shù)增加2萬元，主要原因是社科聯(lián)對(duì)辦展覽的資助。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

中山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)553.00萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入553.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加71萬元，增長(zhǎng)14.73%；主要原因是在職人員和離退休人員的工資津補(bǔ)貼增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是我單位無政府性基金。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

中山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)553.00萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出553萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加71萬元，增長(zhǎng)14.73%；主要原因是在職人員和離退休人員的工資津補(bǔ)貼增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是我單位無政府性基金。

分功能科目看，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出一般公共服務(wù)支出438.56萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）438.56萬元，主要用于行政運(yùn)行、華僑事務(wù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出文化體育與傳媒支出2.00萬元，文化體育與傳媒支出（類）文化（款）2.00萬元，主要用于文化活動(dòng)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出社會(huì)保障和就業(yè)支出112.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）112.44萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休事務(wù)。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

中山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為42.65萬元，完成預(yù)算36.7萬元的116.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為33.65萬元，完成預(yù)算28.5萬元的118.07%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9萬元，完成預(yù)算8.2萬元的109.76%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，出國(guó)境和公務(wù)接待費(fèi)用增加。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.73萬元，降低18.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少10.49萬元，降低23.77%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.76萬元，增長(zhǎng)9.22%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是出國(guó)團(tuán)組減少；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出無增減，主要原因是我會(huì)無公車；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是物價(jià)因素變化，導(dǎo)致人均經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)33.65萬元，占6.08%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出9萬元，占1.63%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出33.65萬元。全年使用財(cái)政撥款赴港澳地區(qū)60批，2790人次，50批156人次參加了47個(gè)港澳僑界社團(tuán)的有關(guān)活動(dòng)；2批4人次參加了澳大利亞和馬來西亞2個(gè)國(guó)家的中山社團(tuán)活動(dòng)；組織拜訪了香港僑界社團(tuán)聯(lián)會(huì)、香港青年會(huì)、香港中山社團(tuán)聯(lián)合會(huì)、香港香山會(huì)所、香港中山僑商會(huì)、香港余氏宗親會(huì)、香港中山港口同鄉(xiāng)會(huì)、澳門中山文娛體育會(huì)、澳門中山民眾同鄉(xiāng)聯(lián)誼會(huì)、澳門余氏宗親會(huì)，及拜訪我會(huì)名譽(yù)主席趙曾學(xué)韞女士、劉藝良、古潤(rùn)金、盧偉碩、林中翹、林樹棠、蕭順軒，顧問江國(guó)良、阮玉榮、謝碩文等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2015年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.62萬元，批，共計(jì)2790人次，主要用于海內(nèi)外及港澳社團(tuán)、重點(diǎn)鄉(xiāng)親，上級(jí)僑聯(lián)、兄弟僑聯(lián)。2015我會(huì)共接待國(guó)外來訪團(tuán)組60個(gè)，來訪外賓2790人次，主要包括美國(guó)、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、秘魯、古巴、緬甸、法國(guó)、斐濟(jì)、哥斯達(dá)黎加、香港、澳門等13個(gè)國(guó)家和地區(qū)的社團(tuán)和鄉(xiāng)親；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共45人。主要包括中國(guó)僑聯(lián)、省僑聯(lián)、新疆昌吉州僑聯(lián)、汕頭市僑青會(huì)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.82萬元，比上年增加139.24萬元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)181.83%。主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑不同。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額16.57萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.57萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本單位沒有公用車輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況。組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本單位2015年預(yù)算績(jī)效情況未復(fù)核，等有回復(fù)時(shí)再向社會(huì)公開。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。