第一部分   中山市歸國華僑聯(lián)合會2015年概況

（一）部門主要職責

（一）引導和組織歸僑、僑眷學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習近平新時代中國特色社會主義思想，學習實踐科學發(fā)展觀，堅持解放思想、實事求是、與時俱進，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼?/span>成小康社會貢獻力量。

（二）圍繞經(jīng)濟建設(shè)這一中心，廣泛團結(jié)和動員歸僑、僑眷、海外僑胞投身到改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中來；積極為引進海外人才、資金和智力服務，促進海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來華工作服務。

（三）積極參與政治、經(jīng)濟、文化和社會事務活動;積極參與社會管理和公共服務，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；積極參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；積極參與協(xié)商和推薦市人民代表大會歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷委員人選，促進社會主義民主政治建設(shè)。

（四）宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務工作的方針、政策和法律、法規(guī)；促進《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法》的實施；加強對歸僑、僑眷的法制宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務。

（五）密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，促進海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉(xiāng)誼親情，鼓勵他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻，為促進我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門的長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“祖國統(tǒng)一”方針，密切與臺灣地區(qū)歸僑、僑眷及其社團的聯(lián)系，為實現(xiàn)祖國完全統(tǒng)一貢獻力量。

（六）引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛國主義為核心的民族精神，維護各族人民大團結(jié)，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀律的公民。弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、學術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)興辦科教文衛(wèi)體和其他社會公益事業(yè)。

（七）加強僑聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揚民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務。指導鎮(zhèn)區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)下屬團體會員開展工作。重視培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。努力建設(shè)一支政治堅定、業(yè)務精通、作風過硬、紀律嚴明的高素質(zhì)干部隊伍。

（八）完成省及市委市政府交辦的各項任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，中山市歸國華僑聯(lián)合會沒有下屬下單位。

第二部分    2015年部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金財政撥款收入支出決算表

第三部分   2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

（一）年度收入總體情況

中山市歸國華僑聯(lián)合會2015年收入決算561.29萬元，其中：

1．財政撥款收入553.00萬元，比上年決算數(shù)增加70.02萬元，增長14.50%。主要原因是在職人員和離退休人員的工資津補貼增加。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我單位無上級補助收入。

3．事業(yè)收入8.29萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：租金收入不變。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我單位無經(jīng)營收入

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因：我單位無其他收入。

（二）年度支出總體情況

中山市歸國華僑聯(lián)合會2015年度總支出561.29萬元，其中本年支出561.29萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出446.85萬元，主要用于港澳臺僑事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務及組織事務，比上年決算數(shù)增加15.51萬元，增長3.5%，主要原因是在職人員的工資津補貼增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出112.44萬元，主要用于離退休同志工資津補貼和住房維修和物業(yè)管理津補貼，比上年決算數(shù)增加9.65萬元，增長9.39%，主要原因是離退休同志增加了工資津補貼和住房維修和物業(yè)管理津補貼。

3.文化體育與傳媒支出2萬元，主要用于華僑歷史學會展覽之用。比上年決算數(shù)增加2萬元，主要原因是社科聯(lián)對辦展覽的資助。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

中山市歸國華僑聯(lián)合會2015年度財政撥款收入合計553.00萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入553.00萬元，比年初預算數(shù)增加71萬元，增長14.73%；主要原因是在職人員和離退休人員的工資津補貼增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是我單位無政府性基金。

（二）2015年度財政撥款支出說明

中山市歸國華僑聯(lián)合會2015年度財政撥款支出合計553.00萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出553萬元，比年初預算數(shù)增加71萬元，增長14.73%；主要原因是在職人員和離退休人員的工資津補貼增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是我單位無政府性基金。

分功能科目看，一般公共預算財政撥款支出一般公共服務支出438.56萬元，其中：一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）438.56萬元，主要用于行政運行、華僑事務。

一般公共預算財政撥款支出文化體育與傳媒支出2.00萬元，文化體育與傳媒支出（類）文化（款）2.00萬元，主要用于文化活動。

一般公共預算財政撥款支出社會保障和就業(yè)支出112.44萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）112.44萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休事務。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

中山市歸國華僑聯(lián)合會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為42.65萬元，完成預算36.7萬元的116.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為33.65萬元，完成預算28.5萬元的118.07%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為9萬元，完成預算8.2萬元的109.76%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，出國境和公務接待費用增加。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.73萬元，降低18.58%。其中：因公出國（境）費支出決算減少10.49萬元，降低23.77%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.76萬元，增長9.22%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是出國團組減少；公務用車購置及運行維護費支出無增減，主要原因是我會無公車；公務接待費支出增加的主要原因是物價因素變化，導致人均經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費33.65萬元，占6.08%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出9萬元，占1.63%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出33.65萬元。全年使用財政撥款赴港澳地區(qū)60批，2790人次，50批156人次參加了47個港澳僑界社團的有關(guān)活動；2批4人次參加了澳大利亞和馬來西亞2個國家的中山社團活動；組織拜訪了香港僑界社團聯(lián)會、香港青年會、香港中山社團聯(lián)合會、香港香山會所、香港中山僑商會、香港余氏宗親會、香港中山港口同鄉(xiāng)會、澳門中山文娛體育會、澳門中山民眾同鄉(xiāng)聯(lián)誼會、澳門余氏宗親會，及拜訪我會名譽主席趙曾學韞女士、劉藝良、古潤金、盧偉碩、林中翹、林樹棠、蕭順軒，顧問江國良、阮玉榮、謝碩文等。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出0萬元，2015年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出10.62萬元，批，共計2790人次，主要用于海內(nèi)外及港澳社團、重點鄉(xiāng)親，上級僑聯(lián)、兄弟僑聯(lián)。2015我會共接待國外來訪團組60個，來訪外賓2790人次，主要包括美國、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、秘魯、古巴、緬甸、法國、斐濟、哥斯達黎加、香港、澳門等13個國家和地區(qū)的社團和鄉(xiāng)親；發(fā)生國內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共45人。主要包括中國僑聯(lián)、省僑聯(lián)、新疆昌吉州僑聯(lián)、汕頭市僑青會等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出215.82萬元，比上年增加139.24萬元，增長增長181.83%。主要原因是：統(tǒng)計口徑不同。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額16.57萬元，其中：政府采購貨物支出8.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本單位沒有公用車輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。

部門（單位）開展整體支出績效評價情況。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。本單位2015年預算績效情況未復核，等有回復時再向社會公開。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。