一、 單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　本單位主要履行的公共職能包括：

　　1、引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼ㄔO(shè)小康社會貢獻(xiàn)力量。

　　2、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心，廣泛團(tuán)結(jié)和動員歸僑、僑眷和海外僑胞投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來華工作服務(wù)。

　　3、參與政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會事務(wù)活動，參與社會管理和公共服務(wù)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與協(xié)商和推薦市人民代表大會歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷委員人選，促進(jìn)社會主義民主政治建設(shè)。

　　4、宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施；加強(qiáng)對歸僑、僑眷的法制宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

　　5、密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉(xiāng)誼親情，鼓勵(lì)他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻(xiàn)，為促進(jìn)我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀邸拈T的長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，密切與臺灣地區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)祖國完全統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。

　　6、引導(dǎo)和鼓勵(lì)歸僑、僑眷弘揚(yáng)以愛國主義為核心的民族精神，維護(hù)各族人民大團(tuán)結(jié)，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的公民。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)興辦科教文衛(wèi)體和其他社會公益事業(yè)。

　　7、加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。指導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)下屬團(tuán)體會員開展工作。重視培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。努力建設(shè)一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

　　8、完成省及市委市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　根據(jù)單位的主要職能內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。各科室主要職能分別是：

　　1、辦公室職能：

落實(shí)主席辦公會議有關(guān)決議，負(fù)責(zé)本會日常行政事務(wù)管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、文秘、檔案、保密、財(cái)務(wù)、后勤等工作；指導(dǎo)基層僑聯(lián)開展工作。

　　2、聯(lián)絡(luò)經(jīng)濟(jì)部職能：

　　聯(lián)系接待僑胞，了解僑情，與海外僑胞及其社團(tuán)多交朋友，廣泛聯(lián)系；團(tuán)結(jié)海內(nèi)外僑界人才，鼓勵(lì)和支持他們以多種形式開展經(jīng)濟(jì)合作和科技交流，為僑屬企業(yè)提供咨詢服務(wù)，協(xié)助僑屬企業(yè)開拓國際市場；協(xié)助政府做好招商引資、招賢引智、穿線搭橋工作；指導(dǎo)僑聯(lián)直屬團(tuán)體開展工作。

　　3、宣傳部職能：

　　向歸僑僑眷宣傳黨的路線、方針、僑務(wù)政策及市委、市政府各時(shí)期中心工作；廣泛聯(lián)絡(luò)，做好來信來訪工作，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益；開展僑情調(diào)查和海內(nèi)外僑界文化學(xué)術(shù)交流活動；辦好僑聯(lián)網(wǎng)站，向省、市有關(guān)部門報(bào)送信息；收集整理和編輯出版僑史資料。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中山市歸國華僑聯(lián)合會編制數(shù)11名，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)編制11名；不占編情況1 名，其中原編內(nèi)后勤服務(wù)人員1名；雇員指標(biāo) 1名。在職人員10名，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)編制9名，原編內(nèi)后勤服務(wù)人員1名；離退休12名，臨工1名。

　　二、2014年度主要發(fā)展計(jì)劃及工作目標(biāo)

　　1、積極履行中國僑聯(lián)《章程》賦予的“參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作”四項(xiàng)職能；

　　2、進(jìn)一步培育、挖掘、利用僑資源，配合政府做好各項(xiàng)經(jīng)貿(mào)和文化科技交流活動，為引資引智牽線搭橋；發(fā)揮橋梁和紐帶作用，引導(dǎo)市內(nèi)涉僑企業(yè)開拓國際市場；深入調(diào)查了解我市僑資、僑屬企業(yè)的發(fā)展情況，幫助解決在投資發(fā)展中遇到的實(shí)際困難；

　　3、加強(qiáng)基層組織建設(shè)和直屬團(tuán)體建設(shè)，創(chuàng)建“僑胞之家”和“僑界人文社區(qū)”；

　　4、發(fā)揮僑聯(lián)群眾工作職能，深入開展僑界群眾文化活動，舉辦2014僑界群眾文化節(jié)；

　　5、協(xié)助辦好第十屆世界中山同鄉(xiāng)懇親大會。

　　三、2014年收入預(yù)算說明

　?。ê喴f明收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算以及增減變化情況、原因）

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　2014年收入預(yù)算375.3萬元，比上年增加1.6萬元,增長0.43  %。其中：

　　1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政公共預(yù)算收入375.3 萬元，比上年增加1.6 萬元,增長0.43 %；

　　2、非稅收入完成9.6 萬元，比上年減少3.9萬元,下降28.89 %；預(yù)計(jì)通過非稅收入安排的支出9.6 萬元，比上年減少3.9萬元,下降28.89%；

　　（二）主要原因（重點(diǎn)是非稅收入增減原因）

　　1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政公共預(yù)算收入增加是因?yàn)槿藛T職務(wù)變動，增加了工資計(jì)津補(bǔ)貼。

　　2、非稅收入減少是因?yàn)椋孩僭瓉硪晃飿I(yè)收回作直屬團(tuán)體活動場地使用，故減少了物業(yè)租金收入。②捐助款有很大不確定性。

　　四、2014年支出預(yù)算說明

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　2014年支出預(yù)算375.3 萬元，比上年增加1.6 萬元,增長0.43  %。其中：

　　1、財(cái)政公共預(yù)算支出375.3 萬元，比上年增加1.6 萬元,增長0.43 %；

　　2、財(cái)政專戶支出3 萬元，比上年減少3 萬元,下降50%；

　?。ǘ┓诸惽闆r

　　1、基本支出

　　基本支出預(yù)算296.2萬元，占總支出預(yù)算的78.92 %，比上年增加1.6 萬元,增長0.54 %。其中：工資福利支出152.1萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助67.4萬元、商品和服務(wù)支出76.7萬元。

　　2、項(xiàng)目支出

　　項(xiàng)目支出預(yù)算79.1 萬元，占總支出預(yù)算的21.08 %，比上年增加0萬元,增長0%。主要支出項(xiàng)目有①歸僑迎春活動經(jīng)費(fèi)10萬元；②海內(nèi)外及港澳社團(tuán)聯(lián)誼、接待活動經(jīng)費(fèi)34萬元；③華僑歷史收集出版經(jīng)費(fèi)8.7萬元；④僑界幫扶經(jīng)費(fèi)4萬元；⑤僑聯(lián)直屬團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)15萬元；⑥預(yù)留辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)1.4萬元；⑦直屬團(tuán)體活動場地管理經(jīng)費(fèi)6萬元。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2013年1-6月“三公”經(jīng)費(fèi)13.38 萬元，預(yù)計(jì)2013年全年“三公”經(jīng)費(fèi)31 萬元；2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35 萬元，較2013年全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)數(shù)增加4萬元，增幅為12.9 %。

　　2014年部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)具體情況：

　　公務(wù)接待費(fèi)：13萬元      

　　公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)：22萬元，2014年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)37個(gè)，110人次。

　　（三）支出變動主要原因

　　基本支出預(yù)算296.2萬元，比上年增加1.6 萬元,增長0.54 %。是因?yàn)槿藛T定額增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算與去年持平，我會根據(jù)明年工作計(jì)劃和目標(biāo)，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)內(nèi)部進(jìn)行了調(diào)整。海外和港澳鄉(xiāng)親接待經(jīng)費(fèi)、海外及港澳社團(tuán)聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)、僑聯(lián)直屬團(tuán)體經(jīng)費(fèi)、歸僑迎春活動經(jīng)費(fèi)、僑界幫扶經(jīng)費(fèi)根據(jù)去年數(shù)據(jù)不作調(diào)整。以舊換新電腦和復(fù)印機(jī)各1臺需預(yù)留辦公經(jīng)費(fèi)1.4萬元；僑聯(lián)位于蓮塘路德鋪位2013年4月到期后不出租，用作僑聯(lián)直屬團(tuán)體活動場所，故出租物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)將減少1.6萬元。另外，為加強(qiáng)華僑歷史文化研究，總結(jié)反映歸僑對我市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展所做出的巨大貢獻(xiàn)，結(jié)合2014僑界群眾文化節(jié)，我會收集整理出版《中山僑史》、《中山歸僑故事集》，舉辦歸僑舊照片、舊史料展，需安排經(jīng)費(fèi)8.7萬元。