第一部分  中山市歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

（一）引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼?/span>成小康社會貢獻(xiàn)力量。

（二）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心，廣泛團(tuán)結(jié)和動員歸僑、僑眷、海外僑胞投身到改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中來；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來華工作服務(wù)。

（三）積極參與政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會事務(wù)活動;積極參與社會管理和公共服務(wù)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；積極參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；積極參與協(xié)商和推薦市人民代表大會歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷委員人選，促進(jìn)社會主義民主政治建設(shè)。

（四）宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施；加強(qiáng)對歸僑、僑眷的法制宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

（五）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉(xiāng)誼親情，鼓勵他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻(xiàn)，為促進(jìn)我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀邸拈T的長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“祖國統(tǒng)一”方針，密切與臺灣地區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)祖國完全統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。

（六）引導(dǎo)和鼓勵歸僑、僑眷弘揚(yáng)以愛國主義為核心的民族精神，維護(hù)各族人民大團(tuán)結(jié)，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的公民。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)興辦科教文衛(wèi)體和其他社會公益事業(yè)。

（七）加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。指導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)下屬團(tuán)體會員開展工作。重視培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。努力建設(shè)一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

（八）完成省及市委、市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為聯(lián)合會本級預(yù)算。

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：中山市歸國華僑聯(lián)合會編制數(shù)13名，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)編制11名，編內(nèi)后勤服務(wù)人員1名，雇員指標(biāo)1名。2016年在職人員13名，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)編制11名，原編內(nèi)后勤服務(wù)人員1名，雇員1名。離退休11名。

（二）市僑聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)置為3個部（室），即辦公室、聯(lián)絡(luò)經(jīng)濟(jì)部、宣傳部。

第二部分  2016年年部門預(yù)算表(詳見附件)

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算651.92萬元，比上年增加169.92萬元，增長35.25%，主要原因是2016年開展海內(nèi)外僑界文化節(jié)活動；支出預(yù)算651.92萬元，比上年增加98.91萬元，增長17.89%，主要原因是開展海內(nèi)外僑界文化節(jié)活動并邀請海外及港澳社團(tuán)參加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排42.64萬元，比上年增加5.94萬元，增長16.19%，主要原因一是2016年開展海內(nèi)外僑界文化節(jié)活動并邀請海外及港澳社團(tuán)參加。二是出國團(tuán)組增加其中：因公出國（境）費(fèi)33.65萬元，比上年增加5.15萬元，增長18.07%，主要原因是出國團(tuán)組增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)8.99萬元，比上年增加0.79萬元，增長9.63%，主要原因是2016年文化節(jié)邀請海外及港澳社團(tuán)參加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.99萬元，比上年減少7.03萬元，減少20.07%，主要原因是壓縮了維修（護(hù)）費(fèi)。其中：辦公費(fèi)15萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)2.4萬元，差旅費(fèi)4萬元，會議費(fèi)1萬元，福利費(fèi)2.59萬元，日常維修費(fèi)0，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)0，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排21.40萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算11.4萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，市僑聯(lián)沒有公車。2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年市僑聯(lián)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個。

七、財(cái)稅政策和規(guī)章制度

本單位無財(cái)稅政策和規(guī)章制度的相關(guān)說明。 

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)):指市僑聯(lián)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)(項(xiàng)）：市僑聯(lián)用于歸僑僑眷、華僑華人工作的項(xiàng)目支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市僑聯(lián)離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼(項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，對無房職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。