第一部分   中山市歸國華僑聯(lián)合會2016年概況

（一）部門主要職責(zé)

（一）引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，做好歸僑、僑眷的思想政治工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿娼?/span>成小康社會貢獻(xiàn)力量。

（二）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心，廣泛團(tuán)結(jié)和動員歸僑、僑眷、海外僑胞投身到改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中來；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來華工作服務(wù)。

（三）積極參與政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會事務(wù)活動;積極參與社會管理和公共服務(wù)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；積極參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；積極參與協(xié)商和推薦市人民代表大會歸僑、僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷委員人選，促進(jìn)社會主義民主政治建設(shè)。

（四）宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施；加強(qiáng)對歸僑、僑眷的法制宣傳教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

（五）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧，加深鄉(xiāng)誼親情，鼓勵他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展作出貢獻(xiàn)，為促進(jìn)我國人民與各國人民的相互了解和友好合作發(fā)揮橋梁作用。加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門的長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；積極宣傳貫徹“祖國統(tǒng)一”方針，密切與臺灣地區(qū)歸僑、僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)祖國完全統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。

（六）引導(dǎo)和鼓勵歸僑、僑眷弘揚(yáng)以愛國主義為核心的民族精神，維護(hù)各族人民大團(tuán)結(jié)，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動，不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的公民。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)興辦科教文衛(wèi)體和其他社會公益事業(yè)。

（七）加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。指導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)僑聯(lián)和市僑聯(lián)下屬團(tuán)體會員開展工作。重視培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。努力建設(shè)一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

（八）完成省及市委市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，中山市歸國華僑聯(lián)合會沒有下屬下單位。

第二部分    2016年部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：

（一）年度收入總體情況

中山市歸國華僑聯(lián)合會2016年收入決算698.42萬元，其中：

1．財(cái)政撥款收入685.78萬元，比上年決算數(shù)增加132.78萬元，增長24.01%。主要原因：一是2016年召開中山市第十四次歸僑僑眷代表大會和舉辦僑界群眾文化節(jié)，得到財(cái)政撥款50萬元，二是在編人員變動和離退休同志增加了工資津補(bǔ)貼和住房維修、物業(yè)管理津補(bǔ)貼。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我單位無上級補(bǔ)助收入。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我單位無事業(yè)收入

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我單位無經(jīng)營收入

5．其他收入12.64萬元，比上年決算數(shù)增加4.35萬元，增長5.25%。主要原因：捐贈款增多。

（二）年度支出總體情況

中山市歸國華僑聯(lián)合會2016年度總支出698.42萬元，其中本年支出698.42萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出577.11萬元，主要用于港澳臺僑事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)及組織事務(wù)，比上年決算數(shù)增加137.13萬元，增長24.43%，主要原因一是2016年召開中山市第十四次歸僑僑眷代表大會和舉辦僑界群眾文化節(jié)，財(cái)政撥款支出增加50萬元，二是在編人員變動增加了工資津補(bǔ)貼、住房維修和物業(yè)管理津補(bǔ)貼。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出121.31萬元，主要用于離退休同志工資津補(bǔ)貼和住房維修和物業(yè)管理津補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加8.87萬元，增長7.89%，主要原因是離退休同志增加了工資津補(bǔ)貼、住房維修和物業(yè)管理津補(bǔ)貼。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是我單位無政府性基金。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

中山市歸國華僑聯(lián)合會2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)685.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入685.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.86萬元，增長5.19%；主要原因是2016年召開中山市第十四次歸僑僑眷代表大會和舉辦僑界群眾文化節(jié)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是我單位無政府性基金。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

中山市歸國華僑聯(lián)合會2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)685.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出685.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.86萬元，增長5.19%；主要原因是2016年召開中山市第十四次歸僑僑眷代表大會和舉辦僑界群眾文化節(jié)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是我單位無政府性基金。

分功能科目看，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出一般公共服務(wù)支出564.47萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）港澳臺僑事務(wù)（款）519.47萬元，主要用于行政運(yùn)行、華僑事務(wù)；一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）40萬元，主要用于其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）5萬元，主要用于其他組織事務(wù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出社會保障和就業(yè)支出121.31萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）121.31萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休事務(wù)。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

中山市歸國華僑聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為48.25萬元，完成預(yù)算42.64萬元的113.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為37.63萬元，完成預(yù)算33.65萬元的111.83%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.62萬元，完成預(yù)算8.99萬元的118.13%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，出國境和公務(wù)接待費(fèi)用增加。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加5.6萬元，增長13.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加3.98萬元，增長11.83%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.62萬元，增長6.20%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是出國團(tuán)組增加1批1人次；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出無增減，主要原因是我會無公車；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是物價(jià)因素變化，導(dǎo)致人均經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)37.63萬元，占5.49%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.62萬元，占1.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出37.63萬元。全年使用財(cái)政撥款59批153人次赴港澳地區(qū)參加了51個港澳僑界社團(tuán)的相關(guān)活動；3批4人次出國公務(wù)活動，其中李海龍部長于9月9-13日，隨市祝賀團(tuán)應(yīng)邀出席馬來西亞沙巴中山會館119周年會慶活動；楊彪副主席于7月28日-8月4日，隨市參加中山市英法僑情調(diào)研團(tuán)；余志勇主席等2人組建中山市僑界企業(yè)家非洲商務(wù)交流團(tuán)到阿酋聯(lián)、毛里求斯、南非交流學(xué)習(xí)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.62萬元，主要用于海內(nèi)外及港澳社團(tuán)、重點(diǎn)鄉(xiāng)親，上級僑聯(lián)、兄弟僑聯(lián)。2016年，我會機(jī)關(guān)共接待國（境）外來訪團(tuán)組101個，來訪外賓2299人次，主要包括越南、斐濟(jì)、美國、英國、千里達(dá)、加拿大、澳大利亞、香港、澳門等20個國家和地區(qū)的社團(tuán)和鄉(xiāng)親；發(fā)生國內(nèi)接待7次，接待人數(shù)共74人。主要包括中國僑聯(lián)、省僑聯(lián)、兄弟僑聯(lián)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.08萬元，比上年減少157.74萬元，降低73.09%。主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑不同。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額16.57萬元，其中：政府采購貨物支出8.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本單位沒有公用車輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到0%。

組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)情況。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。本單位2016年預(yù)算績效情況未復(fù)核，等有回復(fù)時(shí)再向社會公開。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：<